• 退款管理中，可实现退客户结余款和退供应商结余款的操作；
• 退客户结余款单据审核后，系统中的相应客户结余款金额减少；
• 供应商退结余款审核后，系统中相应供应商处的结余款数据减少。

• 标准财务流程，数据高效快速进行自动统计，提高工作效率，避免误差。

• 审核前，须进入到【系统设置】->【多级审核】选择财务管理模块，对"退客户结余款"和"供应商退结余款"进行审核对象的设置，之后才可对相应单据执行审核、作废等更多动作。

退客户结余款

供应商退结余款